目 錄

第一部分  大亞灣區(qū)招商局概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2022年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

第三部分  2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大亞灣區(qū)招商局概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)對(duì)外開(kāi)放、招商引資和投資促進(jìn)方面的方針政策和法律法規(guī);負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介。

2.牽頭組織相關(guān)部門(mén)擬訂全區(qū)招商引資的發(fā)展戰(zhàn)略和優(yōu)惠政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制投資指南和招商目錄;負(fù)責(zé)建立與投資客商的聯(lián)系渠道，承擔(dān)重要投資客商的接待工作。

3.制定招商引資項(xiàng)目的相關(guān)準(zhǔn)入評(píng)估制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資項(xiàng)目的受理、篩選、整理、統(tǒng)計(jì)、匯總、歸檔;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資動(dòng)態(tài)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和管理。

4.組織、承辦或參與境內(nèi)外舉辦的各類(lèi)投資洽談會(huì)、展覽會(huì)和招商活動(dòng)等;組織項(xiàng)目單位與投資客商進(jìn)行項(xiàng)目對(duì)接、招商考察、宣傳推介等各類(lèi)投資促進(jìn)活動(dòng);對(duì)重點(diǎn)簽約項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤督查、協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目盡快落地。

5.編制全區(qū)招商引資年度計(jì)劃，對(duì)全區(qū)招商引資任務(wù)進(jìn)行分解、督查、統(tǒng)計(jì)、考核和通報(bào)。

6.負(fù)責(zé)采集、整理、分析國(guó)內(nèi)外商務(wù)、投資等經(jīng)濟(jì)信息，建立和管理區(qū)對(duì)外招商、投資及商務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為國(guó)內(nèi)外客商提供投資環(huán)境考察、投資導(dǎo)向、申報(bào)程序、法律法規(guī)等投資咨詢(xún)服務(wù)。

7.組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)有關(guān)職能部門(mén)對(duì)中外投資項(xiàng)目的報(bào)批報(bào)建業(yè)務(wù)，包括辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、發(fā)證、土地使用、規(guī)費(fèi)收取，受理、督辦企業(yè)的投訴事項(xiàng)。

8.承辦區(qū)委、區(qū)管委會(huì)及上級(jí)部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

大亞灣區(qū)招商局為一級(jí)預(yù)算行政單位，無(wú)下設(shè)單位。

三、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局本級(jí)預(yù)算。

第二部分  2022年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

第三部分  2022 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

       2022 年本部門(mén)收入預(yù)算2251.55 萬(wàn)元，比上年減少464.93 萬(wàn)元，下降17.12%，主要原因是本年重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)收入的減少 ；支出預(yù)算2251.55 萬(wàn)元，比上年減少464.93 萬(wàn)元，下降17.12 %，主要原因是重大項(xiàng)目推進(jìn)經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出的減少 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

      2022 年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)85.80 萬(wàn)元，比上年減少2.50 萬(wàn)元，下降2.83 %，主要原因是本年預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)減少 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)77 萬(wàn)元，比上年減少2.50 萬(wàn)元，下降3.14 %，主要原因是本年預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)減少 ；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元。）比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0 %，主要原因是我局無(wú)公務(wù)車(chē) ；公務(wù)接待費(fèi)8.80 萬(wàn)元，比上年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

       行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2022 年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排603.05 萬(wàn)元，比上年減少151.54 萬(wàn)元，下降20.08 %，主要原因是本年預(yù)算項(xiàng)目支出減少。

四、政府采購(gòu)情況

      2022 年本部門(mén)政府采購(gòu)安排594.93 萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算35.25 萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算559.68 萬(wàn)元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，本部門(mén)固定資產(chǎn)金額134.97 萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋0 平方米，車(chē)輛0 輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)27.25 萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

        2022 年，本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

注： 無(wú)。 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。